Auditmethode | Stel vast dat een overzicht van standaard en niet-standaard wijzigingen is gedocumenteerd. Ga na of standaardwijzigingen geen midden/hoog risico hebben op op de beschikbaarheid, integriteit of vertrouwelijkheid van de keten. Stel vast dat vier-ogen-principe is ingericht voor niet-standaard wijzigingen. Stel door middel van interviews met de betrokken medewerkers vast of de procedures worden nageleefd.
|
|---|